P.O. ändern in DPO

In diesem Artikel erfährst du, wie bestehende P.O.s. bei Änderungen wie Betragsanpassungen, Lieferantenwechseln oder inhaltlichen Korrekturen aktualisiert werden können. Alle Änderungen werden automatisch dokumentiert und erneut zur Genehmigung eingereicht.

Video-Tutorial

Du möchtest lieber eine visuelle Anleitung? In unserem Video-Tutorial erfährst du, wie du eine Purchase Order änderst.

Was bedeutet eine Änderung?

Die Funktion P.O. ändern ermöglicht es, bereits erstellte P.O.s anzupassen, beispielsweise durch:

Aktualisierung von Mengen
Änderung von Preisen
Anpassung von Lieferterminen
Bearbeitung von Lieferanten- oder Abteilungsinformationen

Gut zu wissen:

Nach einer Änderung muss eine P.O. nicht erneut den vollständigen Genehmigungsprozess durchlaufen. Ist das Umgehen der Genehmigungsstufe aktiviert, wird der Genehmigungsfluss verkürzt und Änderungen können schneller genehmigt werden. Weitere Informationen zur Einrichtung findest du hier.
Du kannst Anhänge jederzeit hinzufügen. Eine Änderung der P.O. ist dafür nicht erforderlich.

Bitte beachten: Direkte Bearbeitungen von P.O.s sind nicht erlaubt. Jede Änderung erfordert eine offizielle Änderung (Amendment) und eine neue Genehmigung. Die ursprüngliche P.O.-ID bleibt dabei unverändert.

Du siehst das + Symbol (Verändern) in der P.O. nicht? Aktiviere die entsprechende Berechtigung.

Wenn du kein Admin bist:
Kontaktiere deinen DPO-Buch-Administrator, um Zugriff anzufordern.

Wenn du Administrator bist:

Öffne Einstellungen → Nutzer
Öffne das entsprechende Benutzerprofil und wechsle zu Berechtigungen.
Aktiviere „Darf P.O.s verändern“
Klicke anschließend auf Speichern.

So änderst du eine P.O.

Navigiere zu der P.O., die du ändern möchtest, und öffne sie
Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol (+), um den Änderungsprozess zu starten

Bestätige die Meldung, um fortzufahren und mit der Bearbeitung der P.O. zu beginnen

Du gelangst nun in die gewohnte Eingabemaske für P.O.s. Folgende Anpassungen sind möglich:

Bestehende Artikel ändern
Neue Artikel hinzufügen
Lieferant, Abteilung oder benutzerdefinierte Felder (z. B. Komponente) anpassen

Speichere die Änderungen mit „Verändere P.O. #“

Die neue P.O.-Revision wird erstellt und erhält automatisch eine neue, eindeutige P.O.-ID.

Nach dem Ändern einer P.O.

Wenn eine P.O. geändert wird, behält DPO die ursprüngliche P.O. bei und erstellt eine neue Revision.

Das System:

behält die ursprüngliche P.O.-ID bei
fügt eine Revisionsnummer hinzu (z. B. Revision 1, Revision 2 ...)
zeigt an, wer die P.O. geändert hat und wann
zeigt den vorherigen Gesamtbetrag sowie die Differenz zwischen dem vorherigen und dem aktuellen P.O.-Wert an

Diese Informationen werden direkt in der P.O.-Übersicht an

P.O.-Revisionsverlauf

Wenn eine Purchase Order mehrmals geändert wurde, bleiben die vorherigen Revisionen im Revisionsverlauf erhalten.

Öffne die geänderte P.O. und klicke auf das PDF-Symbol. DPO generiert eine PDF-Datei, die sowohl die aktuelle Revision als auch alle vorherigen Versionen enthält. So erhältst du einen vollständigen Revisionsverlauf in einem Dokument.

PDF-Batch – Alle Revisionen der P.O. sind als Anhang enthalten.

Tipp: Mehr über Batch Print erfahren Sie hier.

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Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.

Kontakt
E-Mail: support.ap@digitalpurchaseorder.com
Telefon: +49 (0)30 55 572 5956
Support Int'l: +44 20 331 88 338

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Aktualisiert am: 19/10/2026

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