Lieferanten in DPO

In diesem Bereich kannst du bestehende Lieferanten verwalten und neue hinzufügen. Um den Prozess effizienter zu gestalten, bietet DPO die Möglichkeit, Lieferantencodes automatisch zu vergeben.

Lieferanteneinstellungen

Bevor neue Lieferanten angelegt werden, können verschiedene Einstellungen definiert werden, die automatisch für neue Lieferanten gelten.

Du kannst beispielsweise festlegen:

• dass Adresse oder E-Mail-Adresse verpflichtend sind
• dass P.O.s nur mit bestehenden Lieferanten erstellt werden dürfen
• dass Lieferantencodes eindeutig vergeben werden müssen

Aktiviere dazu einfach die gewünschten Optionen über die entsprechenden Kontrollkästchen.

Neuen Lieferanten hinzufügen

1. Klicke auf „+ Neuen Lieferanten hinzufügen“
2. Falls die automatische Lieferantencode-Vergabe deaktiviert ist, muss der Lieferantencode manuell eingegeben werden
3. Fülle anschließend die benötigten Informationen aus:NameAdresseKontaktinformationenBankverbindung
4. Klicke auf „Speichern“

Große Lieferantenlisten importieren

Wenn du eine große Lieferantenliste importieren möchtest, kann das DPO Support Team den Import für dich übernehmen.

So funktioniert es

1. Öffne: Einstellungen → Import
2. Lade die passende Importvorlage herunter
3. Ergänze alle relevanten Informationen wie:

• Lieferantencodes
• Namen
• Kontaktdaten

4. Sende die ausgefüllte Datei an:** [support.ap@digitalpurchaseorder.com]()

Optionale automatische Vergabe von Lieferantencodes

Zur Vereinfachung der Lieferantenverwaltung kannst du die automatische Vergabe von Lieferantencodes aktivieren.

1. Navigiere zu Einstellungen → Lieferanten
2. Aktiviere die Option Automatischer Lieferanten-Code.
3. Anschließend können folgende Einstellungen definiert werden:

• Startwert
• Mindestanzahl an Zeichen
• optionales Präfix (z. B. SUP)

4. Klicke anschließend auf „Speichern“.

Vorteile der automatischen Codevergabe

• Einheitliche Lieferantencodes
• Vermeidung von Duplikaten
• Sicherstellung, dass jeder Lieferant einen Code besitzt

Lieferanten nach Nummer sortieren

Über den Pfeil in der Lieferantenliste kann nach Lieferantennummer sortiert werden.

Lieferanten ohne Code erscheinen anschließend automatisch oben in der Liste, damit fehlende Codes schnell erkannt und ergänzt werden können.

• Lesezeichen-Symbol: Das Symbol zeigt an, dass bereits ein Dokument für diesen Lieferanten existiert.

Wichtig: Sobald im Bereich Belege die erste Abrechnung für einen Lieferanten erstellt wird, wird dieser Lieferant zunächst ohne Lieferantencode angelegt.

Der fehlende Code muss anschließend manuell ergänzt werden.

Änderungen an einem Lieferanten wirken sich automatisch auf alle verknüpften Dokumente aus.

Optional: Lieferanten ohne Code im SESAM-Export finden

Lieferanten ohne Code können auch im SESAM-Export unter Probleme prüfen → Warnungen eingesehen werden. Dort werden alle Lieferanten ohne Code angezeigt, sodass fehlende Codes gezielt ergänzt werden können.

Fragen oder Hilfe benötigt?

Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.

Kontakt

E-Mail: support.ap@digitalpurchaseorder.com

Telefon: +49 (0)30 55 572 5956

Support Int'l: +44 20 331 88 338

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Aktualisiert am: 29/05/2026