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Lieferanten

In diesem Bereich kannst du bestehende Lieferanten verwalten und neue hinzufügen. Um den Prozess effizienter zu gestalten, bietet DPO die Möglichkeit, Lieferantencodes automatisch zu vergeben.

Lieferanteneinstellungen

Bevor du Lieferanten anlegst, kannst du Einstellungen festlegen, die automatisch greifen, sobald ein neuer Lieferant im Projekt erstellt wird. So kannst du z. B. definieren, dass Adresse und E-Mail-Adresse verpflichtend sind oder festlegen, dass P.O.s nur mit bestehenden Lieferanten erstellt werden dürfen, um Duplikate zu vermeiden. Zusätzlich kannst du sicherstellen, dass der Lieferantencode eindeutig bzw. einzigartig vergeben wird (siehe Einstellungen unten). Aktiviere dazu einfach die gewünschten Optionen, indem du das entsprechende Häkchen setzt.

Neuen Lieferanten hinzufügen

Klicke auf „+ Neuen Lieferanten hinzufügen“, um einen neuen Eintrag zu erstellen
Wenn die automatische Vergabe von Lieferantencodes nicht aktiviert ist, musst du den Lieferantencode manuell eingeben
Fülle anschließend die Felder wie Name, Adresse, Kontaktinformationen und Bankverbindung aus
Schließe den Vorgang mit einem Klick auf „Speichern“ ab

Wenn du eine große Liste hast, lass es uns wissen – wir können sie für dich importieren. Du findest die Importvorlage unter Verwaltung > Import. Lade dort das Import-Dokument herunter, trage alle relevanten Codes und Namen ein und sende die ausgefüllte Datei an support.ap@digitalpurchaseorder.com. Der DPO Support übernimmt anschließend den Upload für dich.

Optionale automatische Vergabe von Lieferantencodes

Zur Vereinfachung der Lieferantenverwaltung kannst du die automatische Vergabe von Lieferantencodes aktivieren.

Navigiere dazu zu Verwaltung → Lieferanten und aktiviere die Option Automatischer Lieferanten-Code.

Nach der Aktivierung kannst du festlegen, wie die Lieferantencodes erstellt werden sollen. Definiere den Startwert, die Mindestanzahl an Zeichen und optional ein Präfix (z. B. SUP). Klicke anschließend auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern und die automatische Codevergabe zu aktivieren.

Die automatische Vergabe von Lieferantencodes sorgt für einheitliche Codes, verhindert doppelte Einträge und stellt sicher, dass Lieferanten immer mit einem Lieferantencode angelegt werden.

Lieferanten nach Nummer sortieren

Klicke auf den Pfeil, um die Lieferantenliste nach Nummer zu sortieren
Lieferanten ohne Code erscheinen dann automatisch ganz oben in der Liste. So kannst du fehlende Codes schnell erkennen und nachtragen

Datei-Symbol: Das Symbol zeigt an, dass bereits ein Dokument für diesen Lieferanten existiert.
Info: Sobald im Bereich Belege das erste Top Sheet zu einem Lieferanten erstellt wird, wird dieser Lieferant ohne Lieferantencode angelegt. Der Code muss anschließend manuell nachgetragen werden.
Hinweis: Jede Änderung an einem Lieferanten wirkt sich auch auf alle mit ihm verknüpften Dokumente aus.

Optional: Lieferanten ohne Code im SESAM-Export finden

Lieferanten ohne Code können auch im SESAM-Export unter Probleme prüfen → Warnungen eingesehen werden. Dort werden alle Lieferanten ohne Code angezeigt, sodass fehlende Codes gezielt ergänzt werden können.

Fragen?

Unser Support-Team hilft dir gerne weiter:

Email: support@digitalpurchaseorder.com

Support Int'l: +44 20 331 88 338

Berlin Office: +49 30 555 72 5951

Oder vereinbare ein kostenloses Demo – wir freuen uns, von dir zu hören.

Aktualisiert am: 20/01/2026

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