Rechnungseingang

Die Invoice Inbox ist der zentrale Ort für alle eingehenden Lieferantenrechnungen, ideal für digitale und dezentrale Teams. Rechnungen werden per E-Mail direkt an DPO gesendet und stehen dem Buchhaltungsteam zentral zur Verfügung. Hier erfolgt eine erste Prüfung, bevor sie entweder mit P.O.s abgeglichen (wenn aktiviert) oder im System freigegeben werden. So gelangen nur geprüfte Rechnungen in den eigentlichen Genehmigungsprozess.

Erste Schritte für Rechnungen in DPO

Nachdem dein Projekt eingerichtet wurde, haben wir dir deine Rechnungs-E-Mail-Adresse zugesendet. Falls du sie nicht erhalten hast oder sie nicht mehr findest, kannst du sie jederzeit unter Verwaltung → Rechnungen einsehen.

Leite Rechnungen einfach an diese Adresse weiter, um sie in DPO hochzuladen.

Funktionen der Inbox

Neue und unbearbeitete Rechnungen anzeigen
Automatische Sortierung nach Eingangsdatum (neueste zuerst)
Zeigt klar an, wer die Rechnung ins System gestellt hat per E-Mail

Rechnungen im Rechnungseingang prüfen

Gehe über das Dreieck-Symbol zum Tab Rechnungen und wähle den Tab Rechnungseingang aus. Dort siehst du eine Liste aller Rechnungen, die noch nicht validiert oder im Datenarchiv gespeichert wurden. Von hier aus kannst du eine Rechnung öffnen, um mit der Validierung zu beginnen, oder sie über das Papierkorb-Symbol auf der rechten Seite aus der Liste entfernen.

Rechnungen im Invoice Inbox sind noch nicht Teil des Genehmigungsprozesses. Erst nachdem sie verknüpft oder genehmigt wurden, erscheinen sie in den regulären Rechnungsansichten. So bleibt eine klare Trennung zwischen eingehenden Rechnungen und bereits verarbeiteten Dokumenten erhalten.

Sortier- und Suchoptionen

Sortieren nach:

Auf- oder absteigender Reihenfolge
Absender
Lieferant
Datum
Lieferantenname
Eingangsdatum
Absender

Siehst du den Tab „Rechnungseingang“ nicht?

Wenn der Tab „Invoice Inbox“ nicht sichtbar ist, fehlt dir vermutlich die erforderliche Berechtigung.

Schritt 1 (für Nicht-Admins):

Wende dich an deinen DPO Book Administrator, um Zugriff zu beantragen.

Schritt 3 (für Admins):

Navigiere zu Admin → Benutzer, öffne das entsprechende Benutzer Profil und gehe zu "Berechtigungen". Aktiviere die Checkbox "Darf Rechnungen verwalten" und klicke anschließend auf "Speichern", um die Änderungen zu bestätigen.

Fragen?

Unser Support-Team hilft dir gerne weiter:

Email: support@digitalpurchaseorder.com

Support Int'l: +44 20 331 88 338

Berlin Office: +49 30 555 72 5951

Oder vereinbare ein kostenloses Demo – wir freuen uns, von dir zu hören.

Aktualisiert am: 19/01/2026

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