> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.digitalpurchaseorder.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # So verknüpfst du eine Rechnung mit einer P.O. In der **Verknüpfung zu P.O.** können Rechnungspositionen mit Positionen aus P.O.s zu verknüpfen. Dies stellt **finanzielle Genauigkeit** sicher und ermöglicht es, Ausgaben gegen genehmigte Budgets nachzuverfolgen. ### Schritte: Rechnung mit einer P.O. verknüpfen und in Genehmigung senden **Schritt 1 → Rechnungseingang** – Validieren der Rechnung im Eingang. **Schritt 2 → Rechnung** - Die validierte Rechnung erscheint nun im Bereich Rechnungen. **Schritt 3 → Abgleich** – Verknüpfe die Rechnung mit einer P.O. oder wähle **„ohne P.O.“**. **Schritt 4 → Genehmigung** – Nach der Verknüpfung wechselt die Rechnung automatisch in den Genehmigungsprozess mit entsprechendem Status. ### Video-Tutorial Du möchtest dir die einzelnen Schritte lieber in einem Video ansehen? In unserem Video-Tutorial zeigen wir dir, wie du Rechnungen mit P.O.s in DPO zuordnest und verknüpfst. ${frame}[](https://www.youtube.com/embed/iQQKXefsYGY) ###### Wissenswertes * Mehrere Rechnungspositionen können mit **einer P.O.** verknüpft werden – hilfreich bei Teillieferungen * Vor dem Bestätigen der Verknüpfung sollten **Nettobetrag und Kontencodierung** sorgfältig geprüft werden * Vorschläge des Systems sind **editierbar**, sie können jederzeit überschrieben werden * **P.O.s können jederzeit wieder entlinkt werden** – [siehe Anleitung zum Entfernen der Verknüpfung](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/genehmigungen-und-po-verknupfungen-verwalten-in-dpo-1uep314/) ###### KI-gestütztes Matching von Rechnungspositionen Das System verwendet KI, um die besten Übereinstimmungen basierend auf folgenden Kriterien vorzuschlagen: * **Lieferant** * **Nettobetrag** * **Beschreibung** * **P.O.-Nummer** (sofern bereits bei der Rechnungsprüfung angegeben) *Die vorgeschlagenen Zuordnungen können jederzeit überprüft werden, bevor eine Rechnung mit einer P.O. verknüpft wird.* ### So verknüpfst du eine Rechnung mit einer P.O. 1. Gehe zu **Matching** und wähle die entsprechende Rechnung aus. 2. Klicke auf das **Verknüpfungssymbol, um den Zuordnungsprozess** zu starten. Auf der rechten Seite werden dir passende P.O.-Vorschläge angezeigt. 3. Wähle die entsprechende **P.O. und die P.O.-Position aus**, mit der du die Rechnung verknüpfen möchtest. Bei Bedarf kannst du auch weitere Rechnungspositionen auswählen. 4. Klicke auf „**Rechnung mit Position verknüpfen**“. | Wenn keine P.O. vorhanden ist, wähle „Verknüpfung ohne P.O.“ ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-26-at-12252_9e6lay.png =1099xauto) #### Matching-Fenster (Schritt 2/2) Bevor du die Verknüpfung abschließt, kannst du die Informationen der Rechnungsposition überprüfen und bei Bedarf anpassen. * **Positionsbezeichnung bearbeiten** * **Abteilung zuweisen oder bestätigen** * **Kontenplan überprüfen oder aktualisieren** * **Kommentar hinterlassen** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-10-20-at-12284_i2y1up.png) ###### Informationen auf mehrere Positionen anwenden Wenn du mehrere Rechnungspositionen verknüpfst, kannst du über das Drei-Punkte-Menü dieselben Informationen auf alle ausgewählten Positionen übertragen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: * **Kontenplan auf alle anwenden** * **Abteilung auf alle anwenden** * **Beschreibungen auf alle anwenden** *So kannst du mehrere Rechnungspositionen gleichzeitig aktualisieren, anstatt jede Position einzeln zu bearbeiten.* ###### P.O.-Informationen übernehmen oder neue Informationen eingeben ###### Für die Positionsbezeichnung, Abteilung und den Kontenplan kannst du die entsprechenden Informationen direkt aus der P.O. übernehmen. Alternativ kannst du „**Neu**“ auswählen, um abweichende Informationen für die Rechnungsposition einzugeben. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_16f6yen.png) ###### Verknüpfung abschließen Um die Verknüpfung abzuschließen, wähle eine der folgenden Optionen: * „**Rechnung mit Position verknüpfen**“ – Verknüpft die Rechnung mit der P.O.-Position. Die Position bleibt für weitere Rechnungen geöffnet. * „**Rechnung verknüpfen und P.O.-Position schließen**“ – Verknüpft die Rechnung und schließt die P.O.-Position. Verwende „**Rechnung verknüpfen und P.O.-Position schließen**“, wenn die Rechnung die Bestellposition vollständig abdeckt und keine weiteren Rechnungen für diese Position erwartet werden. | Du möchtest die Zuordnung stattdessen von einer P.O. aus starten? [Hier erfährst du, wie du eine P.O. mit einer Rechnung verknüpfst.](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/po-mit-einer-rechnung-verknupfen-in-dpo-1c7slez/) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_8cfzqd.png) ###### Genehmigungsprozess *Sobald eine Rechnung vollständig verknüpft ist, kann sie in den konfigurierten Genehmigungsprozess weitergeleitet werden.* Abhängig von deinen DPO-Einstellungen erfolgt dies automatisch oder manuell. **Automatische Weiterleitung zur Genehmigung** Wenn die automatische Weiterleitung aktiviert ist, werden vollständig verknüpfte Rechnungen automatisch in den Genehmigungsprozess aufgenommen. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich. Um diese Option zu aktivieren: 1. Gehe zu **Einstellungen** → **Rechnungen**. 2. Aktiviere die Option „**Vollständig verknüpfte Rechnungen automatisch zur Genehmigung weiterleiten**“. 3. Klicke auf „**Speichern**“. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_vz307c.png) ###### Manuelle Weiterleitung zur Genehmigung Wenn die automatische Weiterleitung nicht aktiviert ist: 1. Verwende die Filter, um **vollständig verknüpfte Rechnungen anzuzeigen**. 2. Öffne die entsprechende Rechnung. 3. Klicke auf „**Rechnung** **zur Genehmigung senden**“. *Die Rechnung wird anschließend in den konfigurierten Genehmigungsprozess aufgenommen und durchläuft die festgelegte Genehmigungskette.* ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-26-at-12284_c76u9p.png =1098xauto) ### **Verknüpfung aufheben** Wenn eine Rechnung mit der falschen P.O.-Position verknüpft wurde, kannst du die Verknüpfung über den **Match-Modus** aufheben. 1. Öffne die entsprechende **Rechnung**. 2. Klicke auf „**Match-Modus**“. 3. Wähle das **Verknüpfungssymbol der Rechnungsposition** und anschließend das V**erknüpfungssymbol der verknüpften P.O.-Position** aus. 4. Bestätige den Vorgang mit „**Ja, Verknüpfung aufheben**“. Die Verknüpfung zwischen der Rechnung und der P.O.-Position wird anschließend aufgehoben. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_1yqa62u.png) ${color}[#0d5068](**Fragen oder Hilfe benötigt?**) *Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.* **Kontakt** **E-Mail**: support.ap@digitalpurchaseorder.com **Telefon**: +49 (0)30 55 572 5956 Support Int'l: +44 20 331 88 338 [Oder buche einen persönlichen Support-Call.](https://calendly.com/d/gpk-ppc-rjg) Wir freuen uns, von dir zu hören.