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# Rechnung mit P.O. verknüpfen - Altes Design

In der **Verknüpfung zu P.O.** können Rechnungspositionen mit Positionen aus P.O.s zu verknüpfen. Dies stellt **finanzielle Genauigkeit** sicher und ermöglicht es, Ausgaben gegen genehmigte Budgets nachzuverfolgen.

### Schritte: Rechnung mit einer P.O. verknüpfen und in Genehmigung senden

**Schritt 1 → Rechnungseingang** – Validieren der Rechnung im Eingang.
**Schritt 2 → Rechnung** - Die validierte Rechnung erscheint nun im Bereich Rechnungen.
**Schritt 3 → Verknüpfung** – Verknüpfe die Rechnung mit einer P.O. oder wähle **„ohne P.O.“**.
**Schritt 4 → Genehmigung** – Nach der Verknüpfung wechselt die Rechnung automatisch in den Genehmigungsprozess mit entsprechendem Status.

###### Wissenswertes

* Mehrere Rechnungspositionen können mit **einer P.O.** verknüpft werden – hilfreich bei Teillieferungen
* Vor dem Bestätigen der Verknüpfung sollten **Nettobetrag und Kontencodierung** sorgfältig geprüft werden
* Vorschläge des Systems sind **editierbar**, sie können jederzeit überschrieben werden
* **P.O.s können jederzeit wieder entlinkt werden** – [siehe Anleitung zum Entfernen der Verknüpfung](https://digital-purchase-order.crisp.help/de/article/genehmigungen-und-po-verknupfungen-verwalten-s6940x/)

###### KI-gestütztes Matching von Rechnungspositionen

Das System verwendet KI, um die besten Übereinstimmungen basierend auf folgenden Kriterien vorzuschlagen:
* **Lieferant**
* **Nettobetrag**
* **Beschreibung**
* **P.O.-Nummer** (sofern bereits bei der Rechnungsprüfung angegeben)

### Eine Rechnung mit einer P.O. verknüpfen

1. Gehe zu **Rechnungen → Verknüpfung zu P.O.s** und wähle die gewünschte **Rechnung** aus.
2. Starte die Verknüpfung über das **Link-Symbol**; passende **P.O.-Vorschläge** erscheinen rechts.
3. Wähle die entsprechende **P.O.** aus, bestätige die Verknüpfung und verknüpfe optional weitere Positionen.

| Wenn keine P.O. vorhanden ist, wähle „Match ohne P.O.“


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-15104_1q8s0j4.png =841xauto)


4. **Im Verknüpfungsfenster (Step 2/2) kannst du:**
* Positionsname anpassen
* Abteilung zuweisen oder bestätigen
* Kontenplan (Chart of Accounts) prüfen oder aktualisieren
* Verknüpfung finalisieren

5. Klicke auf **„Rechnung mit Artikel verknüpfen“** oder auf **„Rechnungen verknüpfen und P.O. Artikel schließen“**, wenn die Rechnung die P.O.-Position vollständig abdeckt und abschließt

| Weitere Informationen zum Aufheben der Rechnungsverknüpfung [findest du hier.](https://digital-purchase-order.crisp.help/de/article/genehmigungen-und-po-verknupfungen-verwalten-s6940x/)


### ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-15015_mb82cn.png =849xauto)


6. Der **letzte Schritt** besteht darin, die Rechnung in den **Genehmigungsprozess** zu senden. Abhängig von deinen Einstellungen erfolgt dies auf eine von zwei Arten:

* Bei **automatischem Genehmigungsprozess** werden vollständig verknüpfte Rechnungen **automatisch** in die Genehmigungskette überführt. Es ist **keine weitere Aktion** erforderlich.
* Bei **manuellem Genehmigungsprozess** muss jede Rechnung **einzeln** gesendet werden. Nutze dazu die **Filteransicht**, um nur vollständig verknüpfte Rechnungen anzuzeigen, öffne die gewünschte Rechnung und klicke auf **„Zur Genehmigung senden“**.

7. Nach dem Versand tritt die Rechnung in den **Genehmigungs-Workflow** ein und durchläuft die **definierte Genehmigungskette**.

| Rechnungen können jederzeit aus der Genehmigung zurückgenommen werden. [Lerne hier, wie es geht.](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/genehmigungen-und-po-verknupfungen-verwalten-s6940x/)


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/bildschirmfoto-2026-01-02-um-1_4tqxy6.png =955xauto)







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