> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.digitalpurchaseorder.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # So verwendest du die Genehmigungsliste In diesem Artikel wird erklärt, wie du die **Genehmigungsliste** in **DPO** verwendest. Du erfährst, wie du **Rechnungen**, **Belege** und **P.O**. anzeigen, verwalten und genehmigen kannst, die auf deine Überprüfung warten. Außerdem wird beschrieben, wie du den **Genehmigungsstatus nachverfolgen**, **Detailinformationen abrufen** und **notwendige Aktionen direkt aus der Liste heraus durchführen** kannst. ###### Übersicht der Genehmigungsliste Die Genehmigungsliste bietet dir eine zentrale Übersicht über alle Elemente, die auf deine Freigabe warten. Auf der linken Seite findest du drei Tabs: * **P.O.s** * **Rechnungen** * **Belege (Abrechnungen)** Sobald alle Freigaben abgeschlossen sind, ist die Liste leer. Zusätzlich kannst du: * die **Suchleiste** verwenden, um bestimmte Elemente zu finden * **Filter** anwenden (z. B. nach Datum) * die **Batch-Druckfunktion** für eine effizientere Bearbeitung nutzen ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-11-at-11072_l19idv.png =1025xauto) #### Benachrichtigungen zur Genehmigung Sobald ein Eintrag deine Genehmigungsstufe erreicht, **benachrichtigt dich DPO darüber, dass eine Genehmigung auf dich wartet**. Abhängig von deinen Benachrichtigungseinstellungen kannst du **Benachrichtigungen über P.O.s, Rechnungen und Belege** erhalten, die deine Genehmigung erfordern. [Hier erfährst du, wie du deine Benachrichtigungseinstellungen verwaltest.](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/kontoeinstellungen-1279k7k/) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_19xu08o.png) ###### Ausstehende Genehmigungen auf dem Dashboard Das Dashboard bietet dir einen **schnellen Überblick über alle Genehmigungen**, die aktuell auf dich warten. Die Genehmigungsliste auf dem Dashboard zeigt dir, **in welchen P.O.-Büchern ausstehende Einträge vorhanden sind** und wie viele Einträge deine Aufmerksamkeit erfordern. Klicke auf den entsprechenden Eintrag, um die zugehörige Genehmigungsliste zu öffnen und die ausstehenden Einträge zu überprüfen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_14r6g50.png) #### Schnellgenehmigung Wenn die Schnellgenehmigung (Quick Approval) aktiviert ist, kannst du Einträge direkt in der Genehmigungsliste genehmigen oder ablehnen, ohne sie einzeln öffnen zu müssen. Verwende dazu folgende Optionen: * **Genehmigen** – Genehmige den Eintrag direkt aus der Liste. * **Ablehnen** – Lehne den Eintrag direkt aus der Liste ab. Die **Schnellgenehmigung kann für P.O.s, Rechnungen und Belege** in den Einstellungen aktiviert werden. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_1l33k2l.png) ###### P.O.s genehmigen 1. Öffne die **Genehmigungsliste** 2. Wähle den Tab **P.O.-Genehmigungen** Hier werden nur die P.O.s angezeigt, bei denen du als nächster Genehmiger vorgesehen bist. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-11-at-11083_xoui9s.png =1050xauto) ###### P.O. prüfen und genehmigen Beim Öffnen einer P.O. findest du folgende Informationen: * **Links** → Genehmigungskette mit bisherigen und nächsten Genehmigern * **Oben rechts** → Antragsteller (Name anklickbar für direkte E-Mail) * **Oben links** → Lieferanteninformationen Falls erforderlich: * Kontocodes für die Positionen ergänzen ###### Verfügbare Aktionen * **P.O. genehmigen** * **P.O. ablehnen** * **An vorherigen Genehmiger zurücksenden** *(falls aktiviert)* Beim Zurücksenden sollte immer ein Kommentar hinzugefügt werden. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_v5542y.png =945xauto) ###### Rechnungen genehmigen 1. Öffne den Tab **Rechnungen** 2. Prüfe die wartenden Rechnungen *Ist die Schnellfreigabe aktiviert, kannst du direkt aus der Liste genehmigen oder ablehnen.* **Filtern und Suchen** Verwende die Filter, um bestimmte Rechnungen zu finden: * **Entspricht P.O.** – zeigt Rechnungen, die mit einer P.O. verknüpft sind * **Über P.O. / Unter P.O.** – zeigt Rechnungen, die über oder unter der P.O. liegen * **Datumsfilter** – schränkt die Ergebnisse nach Rechnungsdatum ein * **Suchleiste** – suche nach Rechnungen anhand des **Lieferantennamens** oder anderer Details ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-11-at-11115_ks7r50.png =1036xauto) ###### Rechnungen prüfen und genehmigen Bevor du die Rechnung genehmigst, überprüfe die relevanten Informationen: * **Oben** → Die Genehmigungskette zeigt dir, wer die Rechnung bereits genehmigt hat und wer als Nächstes an der Reihe ist. * **Rechte Seite** → Informationen zum Antragsteller. Klicke auf den Namen, um eine E-Mail zu senden. * **Oben rechts** → Informationen zum Lieferanten. 1. Verwende den Positionsfokus (Item Focus) oben rechts, um alle Rechnungspositionen und deren Kontierung schnell in einer Übersicht zu überprüfen. 2. Sobald du die **Überprüfung abgeschlossen** hast, wähle eine der folgenden Optionen: * **Genehmigen** * **Ablehnen** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-11-at-11130_1b495o9.png =988xauto) ### Wie man eine Abrechnung genehmigt 1. Öffne den Tab **Belege** 2. Nutze Filter oder Suchleiste, um bestimmte Abrechnungen zu finden ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-11-at-11153_1gffj33.png =1034xauto) ###### Abrechnung prüfen und genehmigen * Verwende den [**Reviewer-Modus**](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/abrechnungen-prufen-und-bearbeiten-6qd72j/#3-topsheet-uberprufen-und-validieren), um bei Bedarf alle enthaltenen Positionen zu überprüfen und zu validieren. * Öffne den [**Bearbeitungsmodus**](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/abrechnungen-prufen-und-bearbeiten-6qd72j/#3-topsheet-uberprufen-und-validieren), um einzelne Positionen zu überprüfen oder Anhänge hinzuzufügen. * Füge bei Bedarf einen Kommentar hinzu. Wähle anschließend eine der folgenden Optionen: * **Genehmigen** * **Ablehnen** Nachdem du **ein Deckblatt bearbeitet** hast, wird **automatisch das nächste Deckblatt** geladen. Sobald alle **Deckblätter bearbeitet** wurden, ist die **Liste leer**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_xezm06.png) ${color}[#0d5068](**Fragen oder Hilfe benötigt?**) *Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.* **Kontakt** **E-Mail**: support.ap@digitalpurchaseorder.com **Telefon**: +49 (0)30 55 572 5956 Support Int'l: +44 20 331 88 338 [Oder buche einen persönlichen Support-Call.](https://calendly.com/d/gpk-ppc-rjg) Wir freuen uns, von dir zu hören.