> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.digitalpurchaseorder.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # So bearbeitest du eine Rechnung in DPO Der **Bearbeitungsmodus** ermöglicht es dir, Rechnungsinformationen nach der Überprüfung einer Rechnung zu aktualisieren. Auch wenn eine Rechnung bereits mit einer P.O. verknüpft ist, kannst du sie im Bearbeitungsmodus öffnen. Allerdings bleiben bestimmte Felder gesperrt, solange eine P.O.-Verknüpfung besteht. Den **Kontenplan** kannst du auch separat aktualisieren, ohne den Bearbeitungsmodus zu öffnen oder die Rechnung aus dem Genehmigungsprozess zu entfernen. In dieser Anleitung erfährst du, welche Möglichkeiten du zur Bearbeitung einer Rechnung hast und wann du zuerst die P.O.-Verknüpfung aufheben musst. ### Was kann bearbeitet werden? *Welche Informationen du ändern kannst, hängt vom aktuellen Rechnungsstatus und davon ab, ob Rechnungspositionen mit einer P.O. verknüpft sind.* Zu den bearbeitbaren allgemeinen Rechnungsinformationen gehören beispielsweise: * **Gesamtbruttobetrag** * **Rechnungsnummer** * **IBAN des Lieferanten** * **Abteilung** Wenn eine Rechnungsposition bereits mit einer P.O. verknüpft ist, sind bestimmte Informationen gesperrt und können nicht direkt geändert werden. Dazu gehören beispielsweise: * **Positionsbeträge** * **Steuern** * **Nettobetrag / Bruttobetrag der Position** * **Lieferant** || Wichtig: [Wenn du gesperrte Felder bearbeiten oder den Lieferanten ändern möchtest, musst du zuerst die Verknüpfung zwischen der Rechnung und der P.O. aufheben.](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/genehmigungen-und-po-verknupfungen-verwalten-in-dpo-1uep314/) ###### Kontenplan ohne Bearbeitungsmodus ändern Wenn du lediglich den Kontenplan aktualisieren möchtest, musst du weder den Bearbeitungsmodus öffnen noch die **Rechnung aus dem Genehmigungsprozess entfernen.** Der **Kontenplan kann bis zur vollständigen Genehmigung der Rechnung aktualisiert werden**, sofern du über die erforderlichen Berechtigungen verfügst. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kontierung zu aktualisieren. **Option 1: Im Bildfokus bearbeiten** 1. Öffne die Rechnungsposition, die du aktualisieren möchtest. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-22-at-17404_x6w4ae.png =1080xauto) 2. Klicke auf das **Stift-Symbol**, um die Felder bearbeitbar zu machen ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-22-at-17431_1wejokm.png =1100xauto) 3. Nimm deine Änderungen vor (z. B. Konto, Kostenstelle) 4. Klicke auf **Änderungen speichern**, um die Anpassungen zu übernehmen ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-22-at-17435_c661ov.png =1106xauto) **Option 2: Bearbeitung im Item Fokus** Verwende den **Itemfokus**, um alle Rechnungspositionen schneller in einer Übersicht zu bearbeiten. 1. Wechsle oben rechts in den **Itemfokus** 2. Klicke auf das **Stift-Symbol** neben **Kontenplan** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-22-at-17481_ngxanp.png =1045xauto) 3. Nimm deine Änderungen vor 4. Klicke auf **Änderungen speichern** | Das Bearbeiten des Kontenplans entfernt die Rechnung nicht aus dem Genehmigungs-Workflow. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-22-at-17474_1g5po4q.png =1104xauto) ### So gelangst du in den Bearbeitungsmodus *Verwende den Bearbeitungsmodus, wenn du allgemeine Rechnungsinformationen ändern möchtest.* 1. Öffne deine **Rechnung** 2. Klicke oben auf: **„Bearbeitungsmodus“** 3. **Bestätige das Entfernen** der Rechnung aus der Genehmigung ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_jp9lzl.png) 4. Nimm die gewünschten Änderungen in den freigegebenen Feldern vor 5. Klicke auf **„Speichern“**, um die Änderungen zu bestätigen || Hinweis: Steuern und Lieferant können erst geändert werden, nachdem die P.O.-Verknüpfung aufgehoben wurde. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-10-20-at-14102_8o4on8.png) ### Gesperrte Felder bearbeiten oder Lieferanten ändern Wenn du Informationen ändern möchtest, die aufgrund einer bestehenden P.O.-Verknüpfung gesperrt sind, beispielsweise den Lieferanten, musst du zuerst die P.O.-Verknüpfung aufheben. 1. Öffne die entsprechende **Rechnung**. 2. Wechsle in den **Match-Modus**. 3. Wähle das **Verknüpfungssymbol der Rechnungsposition** und anschließend das **Verknüpfungssymbol der verknüpften P.O.-Position** aus. 4. Bestätige den Vorgang mit „**Ja, Verknüpfung aufheben**“. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_1l3oyes.png) 5. Sobald die P.O.-Verknüpfung aufgehoben wurde, wechsle zurück in den Bearbeitungsmodus. Die zuvor gesperrten Rechnungsfelder können jetzt bearbeitet werden. 6. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke auf „**Speichern**“. || Wichtig: Wenn die Rechnung weiterhin mit einer P.O. verknüpft werden muss, denke daran, sie nach Abschluss der Änderungen erneut zu verknüpfen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_kyny2w.png) ${color}[#0d5068](**Fragen oder Hilfe benötigt?**) *Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.* **Kontakt** **E-Mail**: support.ap@digitalpurchaseorder.com **Telefon**: +49 (0)30 55 572 5956 Support Int'l: +44 20 331 88 338 [Oder buche einen persönlichen Support-Call.](https://calendly.com/d/gpk-ppc-rjg) Wir freuen uns, von dir zu hören.